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旅游行業真賬實操

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旅游行業真賬實操

提現備用

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付房屋租金

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付貨款

免費學習

付廣告費

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付加油費

免費學習

收到現金團費

付住宿費

收到代售款

付餐飲費

付員工借款

領用旅游易耗品

領用旅游易耗品

章林報銷沖賬

發放11月工資

繳納個稅

繳納12月社保

收到代售票款

付客車租賃費

領用旅游易耗品并發放

付旅游團住宿費

付旅游團餐飲費

景點門票到

收到旅游款

電費發票到

收到上海15人團旅游款

飛機票發票到

付旅游款

上海15人團外包成本

銷售部郭飛報銷修車費

付保險費

付代售代收飛機票款

付購車款

購辦公用品

付水費

發放員工福利

計提12月工資

計提稅金

計提折舊

付銀行手續費

收到銀行利息

結轉本期損益

結轉本年利潤到利潤分配

報表1

報表2

報表3

全部筆記

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第三節會計信息質量要求

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2023-09-23 13:20:33

會計信息質量：三可兩重相謹及

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第三節交易性金融資產（1）

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2023-09-19 21:57:57

基本賬務處理：借：交易性金融資產一成本（公允價值）應收股利（已宣告但尚末發放的現金股利）應收利息(已到付息期但尚末領取的債券利息） ?投資收益（交易費用）應交稅費一應交增值稅（進項稅額）（交易費用可抵扣的增值稅） ? 貨：其他貨幣資金等（實際支付的總價款） 2持有期間，宣告：借：應收股利/應收利息貸：投資收益收到：其他貨幣資金貸：應收股利/應收利息 3持有期間公允價值變動上升時，借：交易性金融資產-公允價值變動貸：公允價值變動損益下降時，借：公允價值變動損益貸：交易性金融資產-公允價值變動

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第二節應收及預付款項（6）

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2023-09-06 18:48:14

壞賬準備三部曲：第一部，計提，借：信用/資產減值損失（應收賬款用信用損失）貸：壞賬準備沖減時相反。第二部，核銷、轉銷，借：壞賬準備，貸：應收賬款。第三部，已確認并轉銷的應收賬款以后又收回，借：應收賬款貸：壞賬準備同時，借：銀行存款，貸：應收賬款

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第二節應收及預付款項（2）

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2023-08-29 12:38:33

匯票包括商業匯票和銀行匯票，商業匯票包括商業承兌匯票和銀行承兌匯票。商業匯票通過應收票據核算，銀行匯票通過其他貨幣資金核算。紙質商業匯票的付款期限最長不超過6個月。

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第二節應收及預付款項（1）

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2023-08-27 16:08:20

發生賒銷時，借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）銀行存款（代墊包裝費、運雜費等）應收賬款收回，借：銀行存款貸：應收賬款改用商業匯票結算時，借：應收票據貸：應收賬款。應收賬款余額在借方，反應企業尚未收回的應收賬款，余額在貸方，反映企業預收的賬款。不單獨設置“預收賬款”科目的企業，預收的款項也可以在“應收賬款”科目的貸方核算。

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第二節應收及預付款項（1）

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2023-08-27 15:54:44

價外稅，增值稅價內稅，消費稅

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第一節貨幣資金（3）

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2023-08-27 10:24:11

其他貨幣資金：一本一匯兩信用，外埠，存出

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第一節貨幣資金（2）